Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/22 | zrážková voda 1/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 250,33 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0004/22 | toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 250,33 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0005/22 | papierové utierky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LVSR s.r.o. | 52383911 | 144,90 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0006/22 | odpadkové vrecia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 236,34 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0010/22 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 132,30 € | 31.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | inzercia - príloha Stredné školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 31.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | inzercia špeciál SME | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 264,00 € | 27.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 47,40 € | 26.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | toner HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 47,40 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0003/22 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 132,30 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0008/22 | Orange do 16.1.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 182,57 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | členský príspevok 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | internet 11.01.22-10.2.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Balíček Zborovňa komplet 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | mzdová publikácia 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | inzercia Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0001/22 | správny poplatok 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | TV za 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |