Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/20 | reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 513,36 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 611,68 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0059/20 | počítačová technika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MDA-STAV, s.r.o. | 47150947 | 6 020,99 € | 12.12.2020 | 16.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0154/20 | notebook HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | K24 International s.r.o. | 27851559 | 600,92 € | 11.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | notebook HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 607,00 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 408,71 € | 09.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0054/20 | interaktívna tabuľa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 250,00 € | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0057/20 | Notebook HP 255 G7 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | K24 International s.r.o. | 27851559 | 600,92 € | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/20 | poplatky ST 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,52 € | 08.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0056/20 | reklamné pútače na autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 08.12.2020 | 09.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0153/20 | náhradné diely na opravu PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 373,79 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrická energia 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 713,38 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | obedy -zamestnanci 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 244,20 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | zrážková voda 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,03 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 260,40 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | príspevok na obedy zo SF 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,60 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | inzercia v autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HTTC s.r.o. | 47827441 | 151,20 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0053/20 | kalendáre, reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 513,36 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0150/20 | oprava pevných liniek, výmena telefónov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 230,88 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | virtuálna knižnica 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |