Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ/0001/21 | výroba mreží na dvere | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 350,00 € | 28.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | oprava balkonov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 5 389,86 € | 28.05.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | výmena sanity a obkladačiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Milan Petkov Kulov | 48029654 | 3 840,00 € | 28.05.2021 | 03.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0051/21 | Oprava auta | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ERM Autoservis Erich Mače | 32203641 | 53,95 € | 27.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | vysávač Klarstein | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Chal-Tec GmbH | 98898 | 119,70 € | 25.05.2021 | 07.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0053/21 | Licencia ShowUs a inštalácia techniky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 1 165,82 € | 24.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0020/21 | vysávač Kärcher WD3 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,50 € | 24.05.2021 | 26.05.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0024/21 | Oprava VW Passat | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ERM Autoservis Erich Mače | 32203641 | 53,95 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0050/21 | Orange do 16.5.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 237,01 € | 20.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | telefónne aparáty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 444,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0027/21 | MS Office | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Adam Roman | 52194370 | 101,88 € | 17.05.2021 | 23.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0048/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 1 103,22 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 004,48 € | 13.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0018/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 004,48 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0019/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 1 103,22 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0016/21 | oprava loggie -fasáda | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 487,52 € | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0017/21 | inštalácia TV zariadení+licencia ShowUS | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DS Investments s.r.o. | 44291639 | 1 165,82 € | 11.05.2021 | 11.05.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0043/21 | elektrická energia 4/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 590,68 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telefón, internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,14 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | zrážková voda 4/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 07.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |