Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | obrus na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 94,99 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | PHM 4/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,11 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | obedy žiaci SDV 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 696,72 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | obedy 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 381,15 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | poznávací zájazd Maďarsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 903,00 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF - obedy 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 46,20 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0018/22 | výlet do Maďarska | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Cestovná kancelária DAKA s.r.o. | 47550783 | 903,00 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0061/22 | zrážková voda 4/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,63 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,93 € | 02.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | internet 11.4.22-10.5.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 29.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0017/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,94 € | 29.04.2022 | 02.05.2022 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0052/22 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 532,31 € | 28.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | vodné a stočné 1.1.22-8.4.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 660,89 € | 22.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 532,31 € | 20.04.2022 | 21.04.2022 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0048/22 | Orange 16.4.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,38 € | 20.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | teplo a teplá voda 1-3/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 13 126,90 € | 20.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 72,60 € | 20.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | telefónny poplatok 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,29 € | 12.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0013/22 | školenie Základy elektronizácie pre účtovníkov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RVC Prešov | 31954120 | 39,00 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0046/22 | elektrická energia 3/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 752,71 € | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |