Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/21 | spracovanie žiadosti na projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 500,00 € | 16.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | vypracovanie rozpočtu na stavebné opravy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0078/21 | teplo a teplá voda 4-6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 401,44 € | 13.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | elektrická energia 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 600,66 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | poplatok Slovak telekom 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,74 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | výmena sanity a obkladačiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Milan Petkov Kulov | 48029654 | 3 840,00 € | 12.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | zrážková voda 6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0033/21 | poradenstvo projekt Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 1 000,00 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0072/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 24,32 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | poplatok za 3Q/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | počítače Dell | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | realshops.k, s.r.o. | 50262331 | 1 212,82 € | 03.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | správny poplatok 3Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 205,76 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Obedy 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 376,20 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na obedy zo SF 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 45,60 € | 01.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | WIFI USB adaptéry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 35,94 € | 01.07.2021 | 08.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0070/21 | doplatok stravného-žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 989,12 € | 30.06.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0030/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 205,76 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0031/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | tomap.sk, s.r.o. | 53546482 | 29,31 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0069/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Igor Rybnikár | 43577652 | 132,50 € | 29.06.2021 | 15.08.2021 | Faktúra |