Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0133/21 ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 104,00 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 laserová tlačiareň Canon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 187,55 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 teplo a teplá voda 7-9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 326,16 € 26.10.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 vodné a stočné 9.7.21-10.10.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 506,52 € 26.10.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 389,84 € 25.10.2021 08.11.2021 Faktúra
VO/0061/21 stavebný dozor Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 OFIR spol. s r.o. 43975542 720,00 € 25.10.2021 25.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0131/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 523,44 € 21.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 respirátory Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALKA SK, s.r.o. 47404825 176,00 € 21.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 reklama-autobusy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 360,00 € 21.10.2021 28.11.2021 Faktúra
VO/0060/21 tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 187,55 € 21.10.2021 21.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0085/21 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REPRE, s.r.o. 35810122 1 027,25 € 21.10.2021 09.12.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0054/21 tonery Canon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 523,44 € 20.10.2021 20.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0055/21 oprava žalúzií Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 848,00 € 20.10.2021 20.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0056/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 389,85 € 20.10.2021 20.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0057/21 oprava sociálnych zariadení na II.NP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tillou s.r.o. 52799671 12 613,98 € 20.10.2021 20.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0058/21 osobné ochranné pomôcky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 104,00 € 20.10.2021 20.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0059/21 osobné ochranné prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALKA SK, s.r.o. 47404825 176,00 € 20.10.2021 21.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0127/21 poplatky do 16.10.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 208,19 € 19.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 292,10 € 19.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 zrážková voda 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 117,42 € 18.10.2021 08.11.2021 Faktúra