Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/21 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 128,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0076/21 | kalendáre, toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,14 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0077/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Baz s.r.o. | 36840114 | 489,27 € | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0074/21 | ukazovateľ skóre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,14 € | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0159/21 | Orange do 16.11.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 185,32 € | 19.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 848,00 € | 18.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0073/21 | výmena prietokového ohrievača | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 222,83 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0157/21 | internet 11.11.21 - 10.12.21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 16.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | utierky na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 85,98 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | elektrická energia 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 891,84 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | športové náradie - klin | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. | 31633986 | 212,20 € | 11.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0072/21 | papierové uteráky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 85,98 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0152/21 | trenažér korčuľovania | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 106,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | ochranné rukavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Ladislav Ferenci-webshop | 46412727 | 1 430,00 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | boxovacia hruška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 30,40 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | švihadlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Zuzana Perlácová | 53420730 | 77,40 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | telefónne poplatky za 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,07 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | dezinfekcia na ruky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 410,11 € | 08.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | oprava elektro zariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 13 230,41 € | 05.11.2021 | 07.11.2021 | Faktúra |