Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0084/21 | pracovné odevy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 300,29 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0176/21 | elektrická energia 11/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 900,48 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0083/21 | projektor, notebook | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 312,90 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0171/21 | PHM 11/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,15 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | servis auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 271,98 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | stolové priečky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MDE Support & Consulting, s.r.o. | 52441482 | 2 808,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 142,80 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | revízia bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0082/21 | akustické stolové paravány | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MDE Support & Consulting, s.r.o. | 52441482 | 2 808,00 € | 03.12.2021 | 06.12.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0081/21 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 293,52 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0167/21 | výmena ohrievača vody | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 222,83 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ukazovatele skóre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 44,14 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | voda za obdobie 11.10.21-10.11.21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 214,67 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | teplo a teplá voda 10/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 751,25 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0079/21 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Rudolf Polák -RP | 36906905 | 142,80 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0080/21 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 250,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0161/21 | odrazový mostík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 580,00 € | 25.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | kalendáre, toaletný papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 128,14 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | toner, antigenové testy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 346,10 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Baz s.r.o. | 36840114 | 489,27 € | 25.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |