Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/22 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 132,30 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0008/22 | Orange do 16.1.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 182,57 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | reklama na autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 18.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | členský príspevok 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | internet 11.01.22-10.2.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Balíček Zborovňa komplet 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | mzdová publikácia 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 13.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | inzercia Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0001/22 | správny poplatok 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | TV za 1Q/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | inzercia v prílohe Stredné školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 264,00 € | 04.01.2022 | 21.01.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0194/21 | elektrická energia 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 659,41 € | 31.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | PHM 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 25,63 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | zrážková voda 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | telefónne poplatky 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,67 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | vodné a stočné 11.11.21-31.12.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 284,62 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | teplo a teplá voda 12/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 957,42 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | poradenstvo elektro | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Adris, s.r.o. | 44656858 | 850,00 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | zrážková voda 11/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 28.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | oprava soc. zariadení na II. NP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tillou s.r.o. | 52799671 | 12 613,98 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |