Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/22 | zrážková voda 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,22 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | doprava BA -Sereď | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,72 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | vstupenky - múzeum židovskej kultúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Orange do 16.6.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,35 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | vstupenky do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 99,00 € | 16.06.2022 | 05.07.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0079/22 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Planet Lover | 52270572 | 45,00 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | laserové ukazovátko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,39 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | elektrická energia 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 688,52 € | 08.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | obedy žiaci SDV 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 750,32 € | 08.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | telefónne poplatky 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,77 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | príspevok na obedy zo SF 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 64,20 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | obedy zamestnanci 5/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 529,65 € | 03.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | schodisková rudla | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 160,70 € | 30.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,14 € | 27.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | odborný seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 € | 27.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 138,15 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0024/22 | laserové ukazovátko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,39 € | 23.05.2022 | 24.05.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | schodisková rudla | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 160,70 € | 20.05.2022 | 20.05.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0067/22 | Orange do 16.5.22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 184,05 € | 20.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |