Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0069/21 odrazový mostík Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 580,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0070/21 boxovacia hruška Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MUZIKER, a.s. 35840773 30,40 € 03.11.2021 04.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0071/21 športové náradie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. 31633986 212,20 € 03.11.2021 04.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0144/21 zrážková voda 10/21 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 122,22 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 telefon Xiaomi Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 1,00 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 telefon Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 31,30 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 telefon Samsung Galaxy A32 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 66,30 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 telefon Samsung A32 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 11,30 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 telefon Xiaomi Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 103,55 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 telefon Samsung Galaxy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 189,05 € 02.11.2021 28.11.2021 Faktúra
VO/0064/21 dezinfekčný gel a mydlá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Medplus s.r.o. 45322040 473,13 € 02.11.2021 03.11.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0147/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 4 959,74 € 29.10.2021 12.11.2021 Faktúra
VO/0063/21 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 4 959,74 € 27.10.2021 29.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0133/21 ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 104,00 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 laserová tlačiareň Canon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 187,55 € 26.10.2021 12.11.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 teplo a teplá voda 7-9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 326,16 € 26.10.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 vodné a stočné 9.7.21-10.10.2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 506,52 € 26.10.2021 28.11.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 389,84 € 25.10.2021 08.11.2021 Faktúra
VO/0061/21 stavebný dozor Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 OFIR spol. s r.o. 43975542 720,00 € 25.10.2021 25.10.2021 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0131/21 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 523,44 € 21.10.2021 12.11.2021 Faktúra