Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/21 | oprava vstupných vonkajších dverí v zmysle cenovej ponuky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 350,00 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0041/21 | pohonné hmoty - autá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 9,80 € | 05.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | obedy 4/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 135,30 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | teplo 1-3/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 11 443,36 € | 04.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 30.04.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0012/21 | oprava zatečených balkónov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 4 902,34 € | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0013/21 | montáž vonkajších fitnes strojov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Csaba Hegedus - AQUA-TEAM | 48288471 | 3 808,20 € | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0039/21 | Orange do 16.4.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 237,43 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | stravné lístky 600 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 403,84 € | 12.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | obedy 3/21- žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 7,96 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | obedy 3/21- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 133,65 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | elektrická energia 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 540,22 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | telefóny 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,83 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | zrážková voda 3/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 09.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok zo SF 3/21 - obedy zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 16,20 € | 09.04.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 403,84 € | 09.04.2021 | 09.04.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0036/21 | poplatok 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | správny poplatok 2Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | poplatok za doménu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 19,94 € | 31.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 28,40 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra |