Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/21 | učebnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 2 915,90 € | 07.10.2021 | 11.10.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0114/21 | PHM 9/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 33,19 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | zvýšenie kapacity istenia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 1 463,99 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | LED trubice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 1 175,85 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | poplatok za TV 4Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | správny poplatok 4Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 594,30 € | 04.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | reklamné pútače na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0113/21 | aktualizácia zákonov 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 01.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | LED trubice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 1 175,85 € | 01.10.2021 | 01.10.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 594,33 € | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0111/21 | oprava auta VW Passat | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 148,78 € | 30.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0048/21 | oprava auta VW Passat | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 148,78 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0047/21 | reproduktory, držiaky na projektory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 229,69 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0109/21 | občerstvenie na šport.akciu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | 35766875 | 289,00 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | poplatok za internet do 10.10.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 66,41 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | školenie- správa registratúry | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Orange do 16.9.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,20 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | odborná prehliadka elektr.spotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 612,50 € | 20.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Delikomat Slovensko, spol. s r.o. | 35766875 | 289,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |