Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/21 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 61,35 € | 04.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,51 € | 30.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | oprava radiátora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 354,60 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 898,20 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | tomap.sk, s.r.o. | 53546482 | 29,31 € | 28.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | oprava kanalizačného potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 898,20 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/21 | oprava radiátora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 354,60 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0084/21 | rozpočtárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 22.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | PC komponenty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 520,43 € | 22.07.2021 | 15.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 76,51 € | 19.07.2021 | 19.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/21 | prístupové body - internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | COMPY-COM spol. s r.o. | 46555731 | 520,43 € | 19.07.2021 | 29.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0083/21 | orange do 16.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,54 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vodné a stočné za 1.1.2021-8.7.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 037,16 € | 16.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | spracovanie žiadosti na projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 500,00 € | 16.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | vypracovanie rozpočtu na stavebné opravy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OFIR spol. s r.o. | 43975542 | 720,00 € | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0078/21 | teplo a teplá voda 4-6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 401,44 € | 13.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | elektrická energia 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 600,66 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | poplatok Slovak telekom 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,74 € | 13.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | výmena sanity a obkladačiek | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Milan Petkov Kulov | 48029654 | 3 840,00 € | 12.07.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | zrážková voda 6/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 117,42 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |