Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 82,00 € | 16.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0006/21 | respirátory | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALKA SK, s.r.o. | 47404825 | 82,00 € | 15.02.2021 | 15.02.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0008/21 | elektrická energia 1/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 462,59 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | zrážková voda 1/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | upomienka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | telefonny poplatok 1/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,95 € | 09.02.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0005/21 | slúchadlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 438,47 € | 09.02.2021 | 10.02.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0009/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 181,82 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | inzercia Týždenník Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Orange do 16.1.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 209,78 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0004/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 181,82 € | 02.02.2021 | 08.02.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0003/21 | reklama-billbord nábor žiakov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 300,00 € | 02.02.2021 | 08.02.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0011/21 | členský príspevok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | poplatok za TV 1Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,00 € | 26.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0008/21 | inzercia SME špeciál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 480,00 € | 25.01.2021 | 08.03.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0002/21 | telefónne prístroje a inštalácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 444,00 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0002/21 | reklamné pútače na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 19.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | správny poplatok 1.Q/2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 12.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | inzercia týždenník MY pre Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 240,00 € | 07.01.2021 | 19.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/20 | poplatok ST 12/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,94 € | 31.12.2020 | 02.02.2021 | Faktúra |