Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0042/20 stravné lístky 240ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 969,70 € 12.11.2020 12.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0133/20 rúška na tvár Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALKA SK, s.r.o. 47404825 79,96 € 12.11.2020 11.10.2022 Faktúra
VO/0041/20 Oprava ÚK v suteréne školy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 22 137,95 € 11.11.2020 11.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0126/20 elektrická energia 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 833,62 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 poplatky 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 100,62 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 tablety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 386,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tablety Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 398,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 tablety Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 398,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 tablety Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 398,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 tablety Samsung, tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 628,62 € 10.11.2020 11.10.2022 Faktúra
VO/0043/20 športové náradie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 iCentrum NK s.r.o. 48180777 2 344,80 € 09.11.2020 23.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0123/20 zrážková voda 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,62 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 vodné a stočné od 1.1.20-13.8.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 665,61 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 púzdro a klávesnica k tabletu 16 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ACCESSORIZE SK s.r.o. 35896299 650,48 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 obedy - zamestnanci 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 391,05 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 obedy - žiaci SDV 10/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 842,28 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFSF/0005/20 príspevok na obedy zo SF 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 47,40 € 05.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 virtuálna knižnica 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.11.2020 04.12.2020 Faktúra
VO/0040/20 oprava školského rozhlasu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 RBL TRADE s.r.o. 50226606 960,00 € 27.10.2020 10.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0035/20 tablet Apple, tablet Samsung 3ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 386,70 € 22.10.2020 26.10.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka