Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0064/26 | Mikrovlnná rúra | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 92,58 € | 18.09.2026 | 19.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0063/26 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TSV Group s.r.o. | 32627211 | 2 478,39 € | 17.09.2026 | 19.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0059/26 | Wifi router 2 ks a HDMI kabel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 106,09 € | 04.09.2026 | 05.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0062/26 | materiál stavebný | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Profi Vending s.r.o. | 56015488 | 1 989,00 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0057/26 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 2 840,07 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0134/26 | elektrika 8/26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 533,26 € | 02.09.2026 | 15.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | čistič na PVC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 65,23 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/26 | tlačiareň, toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 308,73 € | 27.08.2026 | 04.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0056/26 | Čistiaci prostriedok na veľmi znečistené podlahy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 65,23 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | Objednávka | |||||
| ZDF/0024/26 | čistič na PVC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 65,23 € | 26.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0055/26 | Deratizácia školského bytu a vstupu do jedálne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | derateco s.r.o. | 48054381 | 49,20 € | 21.08.2026 | 27.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/26 | školské lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 480,00 € | 20.08.2026 | 06.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0054/26 | boxy na telefóny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MBM Slovakia s.r.o. | 54291437 | 867,00 € | 19.08.2026 | 04.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0130/26 | Orange do 16.8.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,52 € | 19.08.2026 | 06.09.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0051/26 | oprava telocvične, maľovanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 43 229,54 € | 14.08.2026 | 15.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0053/26 | Školská lavica jednomiestna 5 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 480,00 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0052/26 | Sedačka + 4 kreslá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 637,60 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0129/26 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 637,60 € | 13.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | etikety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 113,18 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | kancelárske stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Beliani GmbH | CHE-115.695.894 | 721,36 € | 12.08.2026 | 05.09.2026 | Faktúra |