Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2435
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0089/25 | kontrola HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 234,30 € | 23.10.2025 | 24.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0182/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 63,07 € | 23.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Orange do 16.10.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 193,49 € | 22.10.2025 | 07.10.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0088/25 | tlač letákov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZEPHIROS, a.s. | 36302716 | 59,66 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0181/25 | Orange do 16.10.2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 199,54 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0086/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 63,07 € | 20.10.2025 | 21.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0087/25 | PC redukcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,48 € | 20.10.2025 | 21.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0085/25 | športové vybavenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Decathlon SK, s..ro. | 47658827 | 3 159,50 € | 17.10.2025 | 23.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0178/25 | internet do 10.11.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 16.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 950,05 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 156,80 € | 15.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0084/25 | toaletný papier, utierky ZZ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 950,05 € | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0180/25 | teplo a TUV 6-9/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 107,26 € | 14.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0082/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 156,80 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0083/25 | energetický certifikát a POB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | EnergiaPro, s.r.o. | 56431325 | 4 580,00 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0081/25 | servis tlačiarne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 109,47 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0179/25 | licencia 2025/2026 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ShowUs, j.s.a. | 53939051 | 239,76 € | 09.10.2025 | 06.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | telefónne poplatky 9/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,50 € | 09.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | doplatok za obedy 9/25- zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 330,78 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/25 | obedy 9/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 588,45 € | 08.10.2025 | 06.11.2025 | Ekonóm | Faktúra |