Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2502
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0110/25 | Chladnička | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 405,38 € | 17.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/25 | nábytok - posteľ a prslušenstvo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 774,97 € | 17.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/25 | seminár VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 98,40 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0108/25 | Materiál na opravu vstupných brán | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UMAKOV Group, a.s. | 52685691 | 641,21 € | 15.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0221/25 | internet 11.12.25-10.1.26 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/25 | materiál na opravu bránky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UMAKOV Group, a.s. | 52685691 | 641,21 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/25 | revizia elektrospotrebičov a náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 871,50 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0109/25 | posteľ, noč. solík, stôl kuchynský | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 774,97 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0218/25 | čistiace a kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 2 395,46 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/25 | poradenstvo Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Lucie Schreierová | 05143225 | 1 000,00 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0107/25 | Prietokový ohrievač | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 91,52 € | 10.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0105/25 | revizia elektrických spotrebičov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Štefan Zemčák | 40448118 | 871,50 € | 09.12.2025 | 10.12.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0106/25 | čistiace a hygienické potreby, kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 2 395,46 € | 09.12.2025 | 11.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0219/25 | oprava vchodových dverí | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jozef Minárik | 37693263 | 580,00 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,13 € | 09.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | poplatky 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,42 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | učebnica ŠJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 26,29 € | 05.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0003/25 | rekonštrukcia bytu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr. Roman Tvarožka | 55666710 | 48 186,71 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | elektrická energia 11/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 853,63 € | 04.12.2025 | 23.12.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0102/25 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 427,13 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Objednávka |