Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1976
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/24 | kancelársky papier | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,10 € | 27.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0034/24 | obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 612,00 € | 23.05.2024 | 26.06.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0033/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,14 € | 23.05.2024 | 24.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0032/24 | doprava do Múzea holokaustu Sereď | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 300,00 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0007/24 | vstupné do múzea | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 150,00 € | 23.05.2024 | 23.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0069/24 | Orange 16.5.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 163,50 € | 20.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | internet do 10.6.24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 79,60 € | 20.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0031/24 | občerstvenie na výročie školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVGASTREX s.r.o. | 51023300 | 2 447,00 € | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0066/24 | vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 17.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0030/24 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Printmania s.r.o. | 46046453 | 74,80 € | 17.05.2024 | 20.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/24 | písacie stoly 40 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 2 799,99 € | 16.05.2024 | 20.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0067/24 | elektrická energia 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 636,69 € | 15.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 120,00 € | 10.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | telefónne poplatky 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,55 € | 09.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | doplatok za obedy 4/24- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 134,05 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | obedy - zamestnanci 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 773,11 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/24 | príspevok na obedy 4/24 zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 62,60 € | 03.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/24 | oprava sprchy v ubytovni | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mykola Pauchek | 52099512 | 450,00 € | 03.05.2024 | 31.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/24 | zrážková voda 4/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 133,66 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0028/24 | oprava sprchový kút | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mykola Pauchek | 52099512 | 450,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ekonóm | Objednávka |