Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0249/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 975,18 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 075,71 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 308,03 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 808,02 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0251/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 437,81 € | 19.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 939,25 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 904,99 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 151,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,81 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 149,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 798,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 728,40 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 340,28 € | 09.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | stravovanie 10/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 477,36 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | stravovanie 11/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 432,12 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | stravovanie 11/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 213,26 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | stravovanie 11/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 15 724,00 € | 09.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 873,42 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0234/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 217,99 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0235/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 263,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0231/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 169,48 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 404,36 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0232/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 378,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0233/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 110,93 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/25 | Príspevok za stravovanie SF 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 64,26 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/25 | Príspevok za stravovanie SF 11/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 58,17 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 508,93 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 865,38 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 970,83 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |