Faktúry
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 477,68 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 126,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/25 | papier kop. biely A4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 524,34 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | detské koberce, koberce, pásky, spot. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 1 953,28 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/25 | Veolia - teplo - preplatok 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -848,58 € | 19.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | DP Library - knižnica | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 3 587,60 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/25 | civilná ochrana 8/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | držiak mopu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 14,02 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Ostat. sl. PODČ - monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/25 | služby SANET - CVT STU 7-9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 03.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | telefón 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,62 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | telefón 7/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | telefón 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | civilná ochrana 7/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | el. energia - preplatok 7/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -999,33 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | PYP Annual Fee - poplatky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 5 512,00 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | DP Annual Fee - poplatky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 536,00 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | MYP Annual Fee - poplatky IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 6 504,00 € | 12.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | kosačka, bandasky, olej, a iné. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hecht SK, spol. s. r. o. | 35874422 | 422,16 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | Mot. vyžínač s delit. hriadeľom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hecht SK, spol. s. r. o. | 35874422 | 74,98 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Zabezp. odbor. poradenských sl. a konzultácii | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | škola v prírode | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Táborčatá, o.z. | 50084330 | 2 900,00 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | mydlo, spot. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 190,28 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | plyn šj 8/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 13,00 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | vodné a stočné, zrážky 07/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 626,65 € | 01.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | Byreta priama tr. B | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fisher Slovakia, spol. s.r.o. | 36483095 | 134,69 € | 23.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | revízia sys. EZS - pripojenie ŠJ na PCO | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Security Trade s.r.o., Tallerova 6, 811 02 Bratislava | 35738553 | 234,93 € | 23.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | plast. pipeta, kapilar. viac ks. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KVANT spol. s. r.o. | 31398294 | 52,50 € | 22.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | popl. za online konfer. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 109,47 € | 22.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |