Faktúry
Počet záznamov: 4105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/26 | žiarivky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 298,35 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | prenájom/odvod, dovoz odvlhčovača | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 285,00 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/26 | príspevok na poskyt., inform. k enviro. vzdel. atď | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/26 | školenie - Odmeňovanie vo verejnej s. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 109,47 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | poplatky - Exam Fee IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 644,00 € | 28.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/26 | Príspevok za stravovanie SF 05/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 57,40 € | 16.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | Príspevok za stravovanie SF 06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 59,01 € | 16.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/26 | stravovanie 05/2026 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 484,20 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | stravovanie 06/2026 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 525,83 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/26 | príspevok na stravu zam. 05/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 426,40 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/26 | príspevok na stravu zam. 06/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 438,36 € | 16.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/26 | občerstvenie pre slav. ukonč. šk. roku - čerpanie zo SF | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stefanka s.r.o. | 36790311 | 392,40 € | 15.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 126,00 € | 15.07.2026 | 05.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | upratovanie športovej haly 04-06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Základná škola | 31781853 | 401,31 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/26 | telefón 06/2026 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | telefón 06/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,88 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/26 | telefón 06/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 832,65 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/26 | oprava varného kotla - pBI 90/150G - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 553,50 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/26 | civilná ochrana 06/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/26 | G&E Trading, a.s. - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 133,46 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/26 | ochladzovače vzduchu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 255,11 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/26 | jazierková chémia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 45,85 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/26 | uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 334,50 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 1 303,00 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/26 | Zabezpečenie odborných a poradenských služieb a konzult. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/26 | Výkon zodpovednej osoby z 07/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/26 | Pákové ovládania | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B.E. Service SK, s.r.o. | 47133449 | 823,34 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | Ostatné služby PODČ a EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | náhr. náplň do lek., náplasti s vank. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VMBal s.r.o. | 27774821 | 120,40 € | 15.07.2026 | 09.08.2026 | Riaditeľ | Faktúra |