Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre

Sokolská 6, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0197/26 floorbalové pomôcky - otvorená škola Spojená škola Pankúchova 53242742 Necy s.r.o. 28285425 108,29 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0196/26 florbalove hokejky - otvorena skola Spojená škola Pankúchova 53242742 Florbal s.r.o. 44887001 637,80 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0204/26 mat. do údržby Spojená škola Pankúchova 53242742 Jan Petrovics 34250557 144,32 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0205/26 Vstupenky v rámci koncert. cyklu Hud. Akad. Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenská filharmónia 00164704 100,00 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0203/26 pošt. sl. - Express worldwide doc. - IB štúdium Spojená škola Pankúchova 53242742 DHL Express (Slovakia), s.r.o. 31342876 415,25 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0202/26 kancel. mat. a papier Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 950,20 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0199/26 šport. pomôcky, baseball, badminton, tenis, a iné - otvorená škola Spojená škola Pankúchova 53242742 RADANSPORT s.r.o. 26098806 398,74 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0200/26 nástenný výškomer GIMA - otvorená škola Spojená škola Pankúchova 53242742 HomeGym s.r.o. 27708144 18,59 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0198/26 volejbalové lopty - otvorená škola Spojená škola Pankúchova 53242742 Sport M Plus, s.r.o. 36806251 736,00 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0201/26 školenie - webinár - pracovné cesty a ich vyúčtovanie Spojená škola Pankúchova 53242742 Ipeko Zvolen s.r.o. 47405279 60,00 € 26.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0132/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 875,97 € 25.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0135/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 25.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0133/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 638,50 € 25.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0134/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 250,90 € 25.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0131/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 158,85 € 22.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0130/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 787,00 € 22.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0128/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 123,54 € 20.05.2026 29.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0129/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 212,04 € 20.05.2026 29.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0126/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 584,32 € 19.05.2026 22.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0127/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 828,60 € 19.05.2026 22.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0124/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 169,93 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0125/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Okša 22659692 545,58 € 18.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/26 pošt. sl. - Express worldwide doc. - IB štúdium Spojená škola Pankúchova 53242742 DHL Express (Slovakia), s.r.o. 31342876 443,74 € 18.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0195/26 služby SANET - CVT STU 4-6/26 Spojená škola Pankúchova 53242742 SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava 17055270 150,00 € 18.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0123/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 916,98 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0120/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 684,50 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0121/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 338,25 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0122/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 994,40 € 15.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/26 Veólia teplo - preplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 453,30 € 13.05.2026 30.05.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0192/26 el. energia - preplatok 04/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 -73,95 € 12.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra