Faktúry
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0081/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 795,90 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0089/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 532,99 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0083/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 704,00 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 154,70 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 185,64 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 974,71 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 125,43 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0084/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 323,16 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0085/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 437,09 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0087/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 241,45 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 219,25 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 194,39 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 765,28 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0082/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 187,80 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | IB program - workshop - Keyser - MYP language and literature | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 400,11 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | IB program - workshop a konferencia - Hlavnova - Global Uni. Admiss. Conference | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 177,83 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0086/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 52,50 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | vypracovanie návrhu na vyrad., súčinn. so št. archívom a násl. skart. vyrad. agendy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR-M | 52313042 | 800,00 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | občerstvenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Stefanka s.r.o. | 36790311 | 68,00 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | spotrebiče, pračka, suš., umyv. riadu, doprava a montáž | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 1 050,44 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 3 397,12 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | maliarske potreby, farby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. | 31633200 | 222,10 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Blikajúci maják Roger a držiak majáka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | EUROFERM spol, s.r.o. | 34147381 | 77,38 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | List - bianco - karta 160g | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 262,80 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | stravovanie 03/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 206,30 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/25 | príspevok na stravovanie SF 3/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 60,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | stravovanie 3/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 447,20 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Anglické knihy - dobropis | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LIBRISTO Media, s.r.o. | 04448367 | -2 244,83 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 3/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -391,22 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | Informačná tabuľa na detské ihrisko | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 184,50 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |