Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3574

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0230/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 873,42 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0234/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 217,99 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0235/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 263,90 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0231/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 1 169,48 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0229/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 404,36 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0232/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 378,90 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0233/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 110,93 € 08.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0222/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 2 508,93 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0224/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 865,38 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0228/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 970,83 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0223/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 938,13 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0225/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 519,22 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0226/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 112,80 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0227/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 333,95 € 02.12.2025 11.12.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0385/25 plastové štátne znaky Spojená škola Pankúchova 53242742 Pastel groups s.r.o. 56432381 391,60 € 27.11.2025 10.12.2025 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0220/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 884,51 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0215/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 607,40 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0216/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 211,36 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0218/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 199,78 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0214/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 003,15 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0217/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 950,15 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0221/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 198,80 € 21.11.2025 27.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0219/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 177,15 € 21.11.2025 03.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0380/25 papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 294,94 € 21.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0382/25 poplatok za sl. v oblasti segregácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 232,47 € 21.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0383/25 Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 55,35 € 21.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0384/25 Zabezp. odbor. poradenských sl. a konzultácii Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 95,57 € 21.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0381/25 stravovanie 10/2025 dotované obedy Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 16 691,20 € 21.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0377/25 Zásielka maturít IB Spojená škola Pankúchova 53242742 DHL Express (Slovakia), s.r.o. 31342876 139,10 € 18.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0378/25 školenie - novela z. o FK Spojená škola Pankúchova 53242742 AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. 52768139 49,00 € 18.11.2025 09.12.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra