Faktúry
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/26 | stravovanie 06/2026 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 297,80 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0178/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 775,73 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 767,25 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 253,85 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 612,00 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0175/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 401,85 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0176/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 128,00 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0177/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 692,80 € | 26.06.2026 | 07.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/26 | monitory a porty - mimoškol. činnosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 1 536,90 € | 26.06.2026 | 08.07.2026 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/26 | kancelársky materiál, uč. pomôcky, perá, fixky, zakladače a iné - mimoškol. činnosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 951,15 € | 24.06.2026 | 08.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/26 | Verejná správa SR - ročný prístup od 25.06.2026-24.06.2027 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 265,68 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/26 | vodná hmla SIXTOL | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 20,05 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 1 456,20 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/26 | Poplatok za školenie - Transpar. odmeň. zam. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VERLAG DASHOFER vydav. s.r.o.Železničiarska | 36730129 | 244,77 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/26 | doplatok OLO - upomienkova FA | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 2,95 € | 23.06.2026 | 07.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/26 | Tuli Nimble Table - sivá | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tuli, sk. s.r.o. Bratislavská 97, Most pri Bratislave | 45248451 | 620,00 € | 23.06.2026 | 08.07.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 935,19 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 295,90 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 953,65 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 286,60 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 103,56 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 334,70 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 194,60 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 200,94 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 665,00 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 347,46 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 282,64 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 649,68 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | učebnice - literatúra - nedoručená FA | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 154,10 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | učebnice - slov. jazyk, - nedoručená FA, G, ZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 401,80 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra |