Faktúry
Počet záznamov: 3679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 076,13 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0012/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 303,35 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0009/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 992,88 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 478,25 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0013/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 725,66 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 183,40 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0015/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 002,14 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 020,85 € | 26.01.2026 | 03.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | Oprava umývačky riadku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 319,80 € | 23.01.2026 | 10.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | žehliaca doska a žehlička | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 86,57 € | 23.01.2026 | 10.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 23.01.2026 | 10.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | Zabezp. odbor. poradenských sl. a konzultácii | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 23.01.2026 | 10.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0008/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 174,65 € | 20.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | poplatky - Exam Fee IB | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Follet Contnet Solutions | 888736 | 189,97 € | 20.01.2026 | 10.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | Seminár IB - Patucova | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INTHINKING SL | 222222 | 320,00 € | 20.01.2026 | 10.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 2 638,73 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 456,83 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 313,16 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 585,00 € | 19.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 59,53 € | 19.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/26 | Veolia - tepelná energia - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 330,67 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | Seminar - popl. Zmeny zákona o e-Gov. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 126,94 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | Školenie - evid. a hlas. úrazov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 87,45 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | Strojové čistenie PVC podláh v budove školy, čistenie kameň | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Patrik Hukel | 50680358 | 6 630,93 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | IT - mat. kamery, rekordéry | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 5 105,99 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 317,65 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 322,33 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 440,00 € | 12.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | telefón 12/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,52 € | 08.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | telefón 12/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 08.01.2026 | 29.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |