Faktúry
Počet záznamov: 3789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/26 | školenie - pracovný čas a evidencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 109,59 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | čistiaca potreby, chémia a dezinfekcia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jan Petrovics | 34250557 | 1 894,24 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | elektro. práce - diag. a kont. rozhlasu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 176,00 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | oprava nefunkčného rozhlasu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 210,40 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | zmena zapínania vonk. osvetlenia - prid. pohyb. snímačov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 168,80 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 442,30 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 416,11 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 949,35 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | knihy - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 601,80 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 128,52 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 169,93 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2 628,26 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | kancelársky materiál, krabice a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 371,13 € | 23.03.2026 | 26.03.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | kancelársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 341,93 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | revízia a mazanie mal. nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 80,00 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | učebnice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 401,00 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 723,40 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 906,15 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 115,80 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | Kronika vopred ohl. smrti - učeb. pom. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vydavatľstvo Slovart, spol. s r. o. | 17311462 | 134,68 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 933,82 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 138,98 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 457,96 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 699,00 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 382,83 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 317,15 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 791,50 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,32 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 322,44 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra |