Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3513

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0211/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 576,41 € 13.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0212/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 851,23 € 13.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0213/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 814,50 € 13.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0210/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 764,90 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0208/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 535,26 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0209/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 031,27 € 12.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0198/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 386,94 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0199/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 885,35 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0200/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 424,50 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0207/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 965,93 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0201/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 085,95 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0202/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 820,27 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0203/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 824,05 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0204/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 786,00 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0205/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 970,75 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0206/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 111,25 € 10.11.2025 19.11.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0197/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 169,93 € 29.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0193/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 174,91 € 28.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0192/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 169,93 € 28.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0194/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 470,75 € 28.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0195/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 401,66 € 28.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0196/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 144,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0008/25 Príspevok za stravovanie SF 9/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 62,16 € 28.10.2025 05.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0345/25 špecializačné vzdelávanie Spojená škola Pankúchova 53242742 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 150,00 € 28.10.2025 10.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0344/25 Služby PODČ a monitorovanie EZS Spojená škola Pankúchova 53242742 Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 67,90 € 28.10.2025 10.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0346/25 stravovanie 9/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 461,76 € 28.10.2025 10.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0347/25 stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 1 296,48 € 28.10.2025 10.11.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0343/25 detské tričká, potlače Spojená škola Pankúchova 53242742 JAJO s.r.o. 50105345 151,14 € 27.10.2025 09.11.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0342/25 Dresy Spojená škola Pankúchova 53242742 DECATHLON SK s.r.o. 47658827 59,40 € 27.10.2025 09.11.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFSJ/0190/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 419,90 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra