Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2967
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 359,70 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 218,80 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 173,28 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 550,93 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 920,04 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 560,29 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | el. energia - ŠJ - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 343,46 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | el. energia - G - vyúčtovanie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 822,17 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | špecializačné vzdelávanie pre ped. zamest. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 645,00 € | 17.01.2025 | 22.01.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | el. energia, ŠJ - preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -5,05 € | 15.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia 1/25 ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 731,85 € | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/25 | Byreta priama tr. B | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fisher Slovakia, spol. s.r.o. | 36483095 | 58,32 € | 15.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | Veolia - teplo - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 9 445,55 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | IT materiál a technika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 965,50 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | EduPage eGovernment - modul pre školy nad 300 ž. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 309,00 € | 14.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | pracovný seminár - Dadajová, Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INTHINKING SL | 222222 | 320,00 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | knihy ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 178,30 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | tablety, púzdra a projektory | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 4 553,55 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | montáž radiátora, výmena a oprava ventilov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teodor KOVÁCS | 35325518 | 95,00 € | 13.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | Školský klub detí od A po Z č.12 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,70 € | 08.01.2025 | 22.01.2025 | Riaditeľ | Faktúra |