Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0355/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 641,67 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0354/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 457,15 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0187/25 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0346/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0345/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0344/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0339/25 | Nakreditovanie karty Edenred 6/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 215,28 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0186/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0184/25 | Kaviarenský nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 32 331,78 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0335/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,40 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0183/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 215,28 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0331/25 | Tantiemy za mesiac 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 599,35 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0329/25 | Kostymy Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | qMp s.r.o. | 50640909 | 130,00 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0319/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0182/25 | Elektrifikácia exteriéru areálu DA | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 4 255,80 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0304/25 | Zhotovenie parochní Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 570,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0308/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0307/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 393,60 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0302/25 | Upratovacie práce apríl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 785,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0181/25 | Catering | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 22 883,09 € | 23.05.2025 | 04.06.2025 | Objednávka |