Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 937

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/24 lyžiarsky kurz Obchodná akadémia 30775434 CK ANDROMEDA 52139859 8 700,00 € 01.03.2024 22.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/24 tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 221,87 € 01.03.2024 22.04.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/24 vyúčtovanie router, doprava Obchodná akadémia 30775434 alza.sk 27082440 539,77 € 28.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0039/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 55,06 € 26.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0038/24 oprava potrubia Obchodná akadémia 30775434 EMMART 47230649 245,00 € 26.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0040/24 členský príspevok v klube združenia Dofe Obchodná akadémia 30775434 The Duke of Edinburgh´s 42418232 220,00 € 26.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0037/24 reklamné tričká s potlačou projekt Obchodná akadémia 30775434 Janesworld 47535881 225,00 € 26.02.2024 10.03.2024 Faktúra
015/2024 Oprava prasknutého potrubia - havarijný stav Obchodná akadémia 30775434 EMMART 47230649 245,00 € 22.02.2024 29.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
013/2024 Router Ubiquiti Unifi Dream Michanine Obchodná akadémia 30775434 Alza.sk s.r.o. 36562939 539,77 € 20.02.2024 27.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
014/2024 Tričká Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 Janesworld 47535881 225,00 € 20.02.2024 27.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0034/24 PC sieť SANET Obchodná akadémia 30775434 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0036/24 revízia spotrebičov, elektroinštalácie, bleskozvodu Obchodná akadémia 30775434 rt elektro 50991175 2 977,00 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0035/24 čistiace potreby Obchodná akadémia 30775434 Print-Office 54085292 229,73 € 15.02.2024 10.03.2024 Faktúra
011/2024 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Print-Office 54085292 229,73 € 09.02.2024 16.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
012/2024 Revízia el. inštalácií Obchodná akadémia 30775434 rt elektro 50991175 2 977,00 € 09.02.2024 16.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0032/24 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 1 283,26 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFSF/0001/24 tesco poukážky (SF) Obchodná akadémia 30775434 TESCO STORES SR 31321828 1 560,00 € 09.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0033/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 24,98 € 05.02.2024 10.03.2024 Faktúra
DFBV/0044/24 dobitie stravných kartičiek Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 4 647,50 € 05.02.2024 07.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0030/24 športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 Anna Gdovinová 34899961 15,80 € 05.02.2024 10.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra