Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2025 | Tričká a mikiny Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 663,59 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 029/2025 | WiFi Access Point | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,57 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 028/2025 | Autobusová doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 442,80 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 027/2025 | Prednáška | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 282,95 € | 28.02.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | vyúčtovanie tapeta | Obchodná akadémia | 30775434 | GoldSolutions, s.r.o. | 29460522 | 288,09 € | 28.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | vyúčtovanie - oprava a údržba parkety | Obchodná akadémia | 30775434 | PARKETT STORE, s.r.o. | 44644752 | 769,80 € | 28.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 35,00 € | 21.02.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/25 | vyúčtovanie PVC reklamná tabuľa | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 53,92 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | poukážky pre učiteľov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 740,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | poukážky pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 60,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | čistiace prostriedky, tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 337,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | kovová kartotéka | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,84 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 919,09 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 946,13 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | darčekové poukážky vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -180,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 980,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 24,60 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |