Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1512

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
083/2025 Tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 307,50 € 25.06.2025 09.07.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
085/2025 Kancelárske a triedne tlačivá a dokumenty Obchodná akadémia 30775434 ŠEVT 31331131 127,85 € 25.06.2025 09.07.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
084/2025 Deratizácia Obchodná akadémia 30775434 DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš 37123301 166,05 € 25.06.2025 09.07.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
087/2025 Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia Obchodná akadémia 30775434 Marián Jakubec 51310732 750,00 € 01.07.2025 09.07.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
086/2025 Tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 369,00 € 01.07.2025 09.07.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0158/25 tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 489,54 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0117/25 vykonanie analýzy podkladov pre CO obyvateľstva Obchodná akadémia 30775434 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 615,00 € 29.04.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0151/25 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 57,05 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0155/25 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 4 116,00 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0160/25 poštovné Obchodná akadémia 30775434 Slovenská pošta 36631124 413,46 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0152/25 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 651,22 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0159/25 hygienické potreby Obchodná akadémia 30775434 ILLE - Papier - Service SK 36116947 169,41 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0154/25 strava zamestnanci Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 3 986,48 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0153/25 8. ročník obedy - dotácia Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 409,40 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0156/25 správa GDPR Obchodná akadémia 30775434 osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0161/25 elektrická energia vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 G&E Trading, a.s. 50131711 895,02 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0157/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 448,70 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0163/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 13,53 € 10.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0162/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 27,43 € 10.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0165/25 monitor Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 110,70 € 18.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra