Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1486

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFBV/0121/25 vyúčtovanie svietidlá (bude vratka 5 eur) Obchodná akadémia 30775434 SCONTO Nábytok, s.r.o. 44731159 144,80 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0125/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 129,27 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0119/25 spisová zložka Obchodná akadémia 30775434 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 88,20 € 30.04.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0120/25 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775434 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,55 € 30.04.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0126/25 športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 AK SPORT s.r.o. 47163526 431,55 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0122/25 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 57,05 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0128/25 Vyučtovanie - športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 FIT PLUS 31352626 153,94 € 15.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0124/25 poštové služby Obchodná akadémia 30775434 Slovenská pošta 36631124 2 021,85 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0123/25 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 4 116,00 € 05.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 622,28 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 lopty Obchodná akadémia 30775434 Branislav Kondrčík 35042681 295,00 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 výkon zodpovednej osoby Obchodná akadémia 30775434 osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 vyúčtovanie športové pomôcky (suma bude znížená o vratku 12,90 eur - predpis) Obchodná akadémia 30775434 Hegen Česko Sp. s.r.o. 29389593 237,00 € 12.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0129/25 Vyučtovanie - športové pomôcky Obchodná akadémia 30775434 MASTER SPORT, s.r.o. 27792064 297,90 € 15.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0145/25 doplatok sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS Obchodná akadémia 30775434 ShipCon Limassol Ltd 12238276C 3 265,00 € 02.01.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0146/25 cestovné poistenie (projekt) Obchodná akadémia 30775434 Generali Slovensko poisťovňa 35709332 297,27 € 09.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0127/25 vyúčtovanie elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 G&E Trading, a.s. 50131711 -215,65 € 06.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 Čistič podlahy Obchodná akadémia 30775434 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 552,41 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 10,99 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0139/25 Toaletný papier Obchodná akadémia 30775434 Admon s.r.o. 55726763 322,51 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra