Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/25 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 153,41 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/25 | darčekové poukážky vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -180,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/25 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 980,00 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 61,50 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 24,60 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/25 | kancelárske potreby, reproduktor | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 100,86 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/25 | občerstvenie - olympiáda | Obchodná akadémia | 30775434 | MannaFactory s.r.o. | 52941051 | 123,17 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/25 | občerstvenie | Obchodná akadémia | 30775434 | MannaFactory s.r.o. | 52941051 | 87,15 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 21,78 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/25 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 58,02 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | mydlo, utierky, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/25 | karty na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 14,76 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | vyúčtovanie PVC reklamná tabuľa | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 53,92 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | vyúčtovanie tapeta | Obchodná akadémia | 30775434 | GoldSolutions, s.r.o. | 29460522 | 288,09 € | 28.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | poukážky pre učiteľov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 740,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | poukážky pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 60,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/25 | nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 6 926,02 € | 17.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | čistiace prostriedky, tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 337,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | kovová kartotéka | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,84 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |