Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 089/2025 | Označovače kľúčov, kefa na radiátory, sieťový kábel | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 154,66 € | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 13,53 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,43 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | monitor | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,70 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | Oprava zariadení - IdeaPad | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 712,17 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,07 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,87 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | signalizácia na dvere, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 97,19 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/25 | vyúčtovanie svietidlá (bude vratka 5 eur) | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 144,80 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 129,27 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | spisová zložka | Obchodná akadémia | 30775434 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 88,20 € | 30.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,55 € | 30.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 431,55 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Vyučtovanie - športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | FIT PLUS | 31352626 | 153,94 € | 15.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 2 021,85 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 622,28 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | lopty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 295,00 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 06.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |