Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/24 | vianočné posedenie catering (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 3 230,60 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 161/2024 | Vianočné posedenie | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 3 398,30 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 140/2023 | Vianočné posedenie | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 2 510,70 € | 10.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0004/23 | občerstvenie, catering, prenájom priestorov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 2 510,70 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | nástenky s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 417,60 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 093/2024 | Nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 417,60 € | 17.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0240/22 | nástenka s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 143/2022 | Nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 313,20 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0139/25 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 322,51 € | 22.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 661,46 € | 11.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 347,84 € | 22.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 43,23 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 240,32 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 2 776,32 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 728,28 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 533,60 € | 25.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 79,52 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 430,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Mop Vileda | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 44,36 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 340,51 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |