Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2024 | Revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 33,00 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 122/2024 | Oprava prijímača na svetlá | Obchodná akadémia | 30775434 | AXIS ES s.r.o. | 44100183 | 427,20 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 121/2024 | Stoličky | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 681,83 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 120/2024 | Tabule s prstokladom do tried | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 144,43 € | 19.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0235/24 | revízia telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 200,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | kábel | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 24,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,43 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Mop Vileda | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 44,36 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 727,65 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 412,80 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Lepenie fólie na sklá | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 615,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 119/2024 | Revízia telocvične | Obchodná akadémia | 30775434 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 200,00 € | 13.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 114/2024 | Chladnička | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 155,04 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 118/2024 | Maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | OBI Slovakia | 48258946 | 157,15 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 117/2024 | Ceresit CR 65 - Hydroizolačná malta | Obchodná akadémia | 30775434 | KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. | 36372498 | 112,80 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 116/2024 | Mopy | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 44,37 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 115/2024 | Polep na okná | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 615,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 453,60 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Dezinfekčný prostriedok | Obchodná akadémia | 30775434 | Sanosil SK, s.r.o. | 46631348 | 36,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |