Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/24 | Lepenie fólie na sklá | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 615,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 119/2024 | Revízia telocvične | Obchodná akadémia | 30775434 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 200,00 € | 13.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 114/2024 | Chladnička | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 155,04 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 118/2024 | Maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | OBI Slovakia | 48258946 | 157,15 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 117/2024 | Ceresit CR 65 - Hydroizolačná malta | Obchodná akadémia | 30775434 | KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. | 36372498 | 112,80 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 116/2024 | Mopy | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 44,37 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 115/2024 | Polep na okná | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 615,00 € | 13.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0227/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 453,60 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Dezinfekčný prostriedok | Obchodná akadémia | 30775434 | Sanosil SK, s.r.o. | 46631348 | 36,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Informačná tabuľa na dvere | Obchodná akadémia | 30775434 | RESULT reklamná agentúra | 36189740 | 136,80 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | vyučtovanie - školské tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 14,29 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 49,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 1 000,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 430,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,84 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 328,21 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Edukačná pomôcka - kreatívne karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 24,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Výlet - Valtice a Lednice (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 3 270,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 64,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |