Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1484

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
011/2025 Modernizácia kancelárie riaditeľa Obchodná akadémia 30775434 M-MALER s.r.o. 51630796 42 435,00 € 24.01.2025 11.02.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
010/2025 Školenie Obchodná akadémia 30775434 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650 43,00 € 24.01.2025 03.02.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
009/2025 Letenky - Cyprus, ERASMUS+ Obchodná akadémia 30775434 Ryanair DAC 4749148U 3 593,41 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
008/2025 Zdravotnícka taška Obchodná akadémia 30775434 BOMBA24 Piotr Lewandowski 5562743097 86,52 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
007/2025 Počítač DELL Precision 3440 Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 651,90 € 22.01.2025 30.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0011/25 kancelársky papier Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 1 180,80 € 21.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0008/25 aktualizácia Vema Obchodná akadémia 30775434 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,98 € 21.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/25 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 4 116,00 € 21.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/25 cateringové služby Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 1 080,00 € 21.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/25 servis wifi siete Obchodná akadémia 30775434 LAGOM 52489451 885,60 € 21.01.2025 08.02.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
005/2025 Kancelársky papier Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 1 180,80 € 20.01.2025 28.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
006/2025 Náhradní diel do vysávača Obchodná akadémia 30775434 T.V.A. servis s.r.o. 36203092 16,19 € 20.01.2025 28.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0006/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 56,80 € 17.01.2025 08.02.2025 Faktúra
DFBV/0004/25 elektrická energia Obchodná akadémia 30775434 Západoslovenská energetika 36677281 1 880,61 € 15.01.2025 08.02.2025 Faktúra
DFBV/0005/25 poštové služby Obchodná akadémia 30775434 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 10,93 € 15.01.2025 08.02.2025 Faktúra
004/2025 Servis - WiFi siete Obchodná akadémia 30775434 LAGOM 52489451 885,60 € 15.01.2025 28.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0360/24 vyúčtovanie rám Obchodná akadémia 30775434 Miloš Németh HAKA 47778512 90,98 € 13.01.2025 14.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
003/2025 Catering na poradu riaditeľov Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 1 080,00 € 10.01.2025 28.01.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0003/25 Vybavenie do kuchyne Obchodná akadémia 30775434 IKEA Bratislava 35849436 614,60 € 09.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0359/24 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 40,79 € 09.01.2025 08.02.2025 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra