Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2025 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 186,96 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 019/2025 | Občerstvenie na olympiádu | Obchodná akadémia | 30775434 | MannaFactory s.r.o. | 52941051 | 210,32 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 018/2025 | Poukážky pre žiakov | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 800,00 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 017/2025 | Tapeta | Obchodná akadémia | 30775434 | GoldSolutions, s.r.o. | 29460522 | 288,09 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 016/2025 | Nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 53,92 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0018/25 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 153,41 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/25 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593,13 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | obedy 8. ročník | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 699,20 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | lampy | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 320,37 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,72 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 014/2025 | Rozlišovacie vesty | Obchodná akadémia | 30775434 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 180,00 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 013/2025 | Maliarske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 254,34 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0015/25 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 240,32 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | počítač | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 194,87 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 012/2025 | Lampy | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 320,37 € | 26.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |