Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 760,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 132,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | pohovka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 348,90 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 820,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,49 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | strava zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 672,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | obedy 8. ročník | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 963,70 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | BOZP | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | ročný poplatok za údržbu SW | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 420,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 160/2024 | Servis softvéru | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 420,00 € | 05.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 217,48 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 218,88 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0316/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 662,34 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0320/24 | strihanie kríkov | Obchodná akadémia | 30775434 | Proclean BA, s.r.o. | 50902997 | 650,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 159/2024 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 760,80 € | 04.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 158/2024 | Spotrebný materiál ku PC | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 488,28 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 157/2024 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 132,00 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |