Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/2024 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 630,66 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0314/24 | Vyučtovanie - čistiaci stroj | Obchodná akadémia | 30775434 | PLAY Electronics, s.ro. | 36719927 | 957,00 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | Vyúčtovanie - elektronické zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 271,59 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | telefonické zariadenie | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 770,00 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0310/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 25.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | vyúčtovanie časopis | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 131,00 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | vyúčtovanie - príslušenstvo ku kompresoru | Obchodná akadémia | 30775434 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 24,06 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | vyúčtovanie SSD disk | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,80 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 185,36 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,78 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | poistenie profi extra | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 639,32 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 305,70 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/24 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 156,00 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | karta na obed (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | karta na obed (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | ročný poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | Osobnyudaj.sk-WB | 52695352 | 144,00 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/24 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 148,80 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | konferencia riaditeľov | Obchodná akadémia | 30775434 | NAKLADATELSTVÍ FORUM, s.r.o. | 4490213 | 178,80 € | 20.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |