Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/24 | poistenie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 484,41 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 2 776,32 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 264,43 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 22,15 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 562,45 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 167/2024 | Vypratanie skladu | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 790,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 166/2024 | Elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 165/2024 | Papierové utierky na ruky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 592,80 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 164/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 562,45 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 163/2024 | Lampa do dataprojektoru | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 270,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 162/2024 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 161/2024 | Vianočné posedenie | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 3 398,30 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0332/24 | vyúčtovanie tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 630,65 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 760,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 132,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | pohovka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 348,90 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 820,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,49 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |