Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059/2024 | Videomonitoring zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia | 30775434 | GAMAX stav, s.r.o. | 53010787 | 384,00 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 061/2024 | Switch Ubiquiti | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 412,39 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 057/2024 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 39,12 € | 14.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 058/2024 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 479,52 € | 14.05.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0117/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 868,07 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 799,84 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 613,53 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 283,00 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| 056/2024 | Servis strojov v posilovni + revízia | Obchodná akadémia | 30775434 | PaedDr. Andrej Výboh, PhD. - AV servis | 41183479 | 690,00 € | 09.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2024 | Oprava prasknutého vodovodného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 283,00 € | 08.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 055/2024 | Školský nábytok do učebne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 413,37 € | 08.05.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0110/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 343,66 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,77 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 539,60 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 480,70 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 053/2024 | Maliarský náter | Obchodná akadémia | 30775434 | OBI Slovakia | 48258946 | 249,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |