Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,84 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0212/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 328,21 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Edukačná pomôcka - kreatívne karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 24,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Výlet - Valtice a Lednice (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 3 270,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 64,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 116,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 3 779,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Oprava omietky - telocvičňa | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 40 932,65 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 113/2024 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 412,80 € | 05.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 112/2024 | Informačné tabule na triedy | Obchodná akadémia | 30775434 | RESULT reklamná agentúra | 36189740 | 136,80 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 111/2024 | Dezinfekčný prostriedok | Obchodná akadémia | 30775434 | Sanosil SK, s.r.o. | 46631348 | 36,00 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 110/2024 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 453,60 € | 05.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 109/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 430,20 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 108/2024 | Kreatívne karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 24,00 € | 02.09.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0209/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 11,53 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | umývacie stroje, príslušenstvo | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindha a.s. | 08848726 | 3 082,00 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 24,34 € | 27.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |