Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 221,87 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | vyúčtovanie router, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 539,77 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,06 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 245,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | členský príspevok v klube združenia Dofe | Obchodná akadémia | 30775434 | The Duke of Edinburgh´s | 42418232 | 220,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | reklamné tričká s potlačou projekt | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 225,00 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 015/2024 | Oprava prasknutého potrubia - havarijný stav | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 245,00 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 013/2024 | Router Ubiquiti Unifi Dream Michanine | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 539,77 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 014/2024 | Tričká Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 225,00 € | 20.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0034/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | revízia spotrebičov, elektroinštalácie, bleskozvodu | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 2 977,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 011/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 229,73 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 012/2024 | Revízia el. inštalácií | Obchodná akadémia | 30775434 | rt elektro | 50991175 | 2 977,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0032/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 283,26 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,98 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | dobitie stravných kartičiek | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 647,50 € | 05.02.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | servis wifi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 768,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |