Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0230/23 | plastové misky, viečka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Jopka, s.r.o. | 47083832 | 44,96 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 144,00 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/23 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 129,92 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
126/2023 | Nábytok do PC študovne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 497,95 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
127/2023 | Náhradný diel/kladka/ - posilňovací stroj | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 21,90 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
128/2023 | Servis kotla Buderus GB312-240kW | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 434,40 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
129/2023 | Odborné prehliadky, skúšky kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
125/2023 | Misky do kudhyne | Obchodná akadémia | 30775434 | Jopka, s.r.o. | 47083832 | 44,96 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0226/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,37 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 657,80 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 330,70 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,02 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
124/2023 | Revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 144,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0225/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 86,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 516,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 818,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/23 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 546,62 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | vyúčtovanie daňová a mzdová pohotovosť ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | elektrická energia (opravná faktúra) | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -313,57 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |