Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1484
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,85 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Správa osobných údajov | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | vianočné posedenie catering (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 3 230,60 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 002/2025 | Protokoly | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 153,40 € | 08.01.2025 | 20.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 001/2025 | Kuchynský inventár | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 614,60 € | 06.01.2025 | 13.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/25 | doplatok sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 3 265,00 € | 02.01.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 535,48 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 014,90 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 545,10 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | Sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS+ vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 13 060,00 € | 02.01.2025 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | vyúčtovanie konferenčný stolík | Obchodná akadémia | 30775434 | Kambing Trade, s.r.o. | 0977100 | 55,00 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | Vypratanie skladu | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 790,00 € | 20.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 243,73 € | 20.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | PC príslušenstvo vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 488,28 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | výmena okien | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 3 544,50 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 162,61 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | utierky na ruky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 592,80 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra |