Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2050
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 634,80 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | reprezentačné výdavky (káva) | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 84,75 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,17 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,82 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 976,62 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 43,62 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 510,00 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | erasmus learning academy, slu | B10614600 | 1 475,00 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 201,23 € | 02.02.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 666,54 € | 29.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,70 € | 29.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | vyúčtovanie - sáčky do vysavača | Obchodná akadémia | 30775434 | VACS Slovakia, s.r.o. | 48136522 | 48,71 € | 29.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 006/2026 | Káva | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 84,75 € | 28.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0011/26 | servis wifi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 1 180,80 € | 26.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 286,15 € | 26.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 542,64 € | 26.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,83 € | 26.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 75,90 € | 26.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 528,90 € | 26.01.2026 | 08.02.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |