Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,43 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 075/2025 | Oprava zariadení - IdeaPad | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 712,17 € | 08.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 489,54 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 413,46 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 651,22 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 169,41 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | strava zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 986,48 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | 8. ročník obedy - dotácia | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 409,40 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 895,02 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 448,70 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 074/2025 | Pracie gély | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 13,53 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 073/2025 | filament do 3D | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 489,54 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 072/2025 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 448,70 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0144/25 | vyúčtovanie lavice | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 666,20 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | úradné skúšky tlakových hrncov | Obchodná akadémia | 30775434 | ZUKA - mont | 35930080 | 1 002,45 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| 071/2025 | Vybavenie kuchyne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 126,43 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/25 | papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 708,48 € | 27.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |