Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2043
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/26 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 990,15 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 343,17 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 052/2026 | Letenky 10 žiakov Malaga | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 3 360,32 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 053/2026 | Letenky 15 žiakov Barcelona | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 2 123,20 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2026 | Kalibrácia alkohol-tester | Obchodná akadémia | 30775434 | VLan PK, s.r.o. | 51946840 | 46,00 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 321,93 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | elektrický mop, kávové kapsule | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,66 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | Upratovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 570,00 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 4,69 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 049/2026 | Mop a káva | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,66 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 050/2026 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 343,17 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 051/2026 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 990,15 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0122/26 | čistiace prostriedky + tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 776,25 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | multisport karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 869,93 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,80 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 722,20 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 424,60 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 048/2026 | Registračný poplatok Intersteno 2026 | Obchodná akadémia | 30775434 | Intersteno | 0000001 | 1 053,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | cestovné poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 317,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |