Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/26 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 67,65 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,48 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 35,00 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 166,05 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 027/2026 | Športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 785,30 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 028/2026 | Floorbalové hokejky | Obchodná akadémia | 30775434 | Necy | 28285425 | 331,01 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 024/2026 | Oprava svietidiel | Obchodná akadémia | 30775434 | AXIS ES s.r.o. | 44100183 | 460,64 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 025/2026 | Oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 215,00 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 026/2026 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 295,20 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 029/2026 | Prepojenie a organizácia rackov a switchov | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 5 868,95 € | 16.03.2026 | 27.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 030/2026 | Elektroinštalačné práce CSU | Obchodná akadémia | 30775434 | Ecork, s.r.o. | 50690426 | 6 287,76 € | 16.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 023/2026 | Čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 35,00 € | 13.03.2026 | 21.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 021/2026 | Odborný kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | SOPHIA SRL SEMPLIFICATA | 08090420723 | 400,00 € | 09.03.2026 | 21.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 022/2026 | Nastavenie alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 67,65 € | 09.03.2026 | 21.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0052/26 | karimatky | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 169,90 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | práčka | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 264,90 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 909,50 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/26 | servisné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | REFICIER JTL s.r.o. | 35751819 | 92,25 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 14,87 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,13 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |