Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2000
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,11 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | Autobusová doprava BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 455,10 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Vstupenky do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 235,00 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 3 151,98 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 770,50 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 17 153,00 € | 16.04.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Travelmus S.L. | ES-B19764844 | 1 404,00 € | 16.04.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 042/2026 | Oprava vodovodného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 923,00 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 041/2026 | Nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0097/26 | Registratúrny poriadok a plán | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 09.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 038/2026 | Online prístup do časopisu | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,55 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 039/2026 | Vstupné do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 235,00 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 040/2026 | Doprava do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 455,10 € | 08.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0095/26 | Valce | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 08.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 92,25 € | 08.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 389,15 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | Správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 29,63 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 29,67 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | Servis elektronickej nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 105,00 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |