Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1794
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164/2025 | Odborný kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROPASS Academy of Creativity, S.L. | B67520866 | 480,00 € | 02.12.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 159/2025 | Knihy | Obchodná akadémia | 30775434 | Werkstatt Lab s.r.o. | 53338227 | 78,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 160/2025 | Občerstvenie - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 1 248,25 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 161/2025 | Upratovanie priestorov školy | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 270,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 162/2025 | Prehliadky, skúšky -kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 1 035,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 163/2025 | Prednáška | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 01.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0334/25 | Strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 747,88 € | 30.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 1 099,40 € | 30.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 157/2025 | Servis kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 159,90 € | 28.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0338/25 | tonery, mopy | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 381,30 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0333/25 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 479,70 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | Označovače kľúčov | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,13 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | servis kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 159,90 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 639,32 € | 25.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | Vyúčtovanie - balóny, výzdoba na ples | Obchodná akadémia | 30775434 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 95,33 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 137,55 € | 25.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | Vysávač | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,35 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 845,66 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,76 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |