Všetky dokumenty
Počet záznamov: 944
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 343,66 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,77 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 539,60 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 480,70 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 053/2024 | Maliarský náter | Obchodná akadémia | 30775434 | OBI Slovakia | 48258946 | 249,00 € | 02.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 382,92 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 125,00 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | dodávka a pokládka PVC podlahy bufet | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 6 705,44 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 168,26 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 1 115,90 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 052/2024 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 343,66 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0099/24 | vyúčtovanie registrácia oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 16,79 € | 24.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | projekt Erasmus+ (Malaga - mobilita) | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 11 942,00 € | 23.04.2024 | 09.06.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 051/2024 | Vitrína | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 599,00 € | 22.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0097/24 | banery, letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Ing. Gabriel Gurecka - DESIGNER | 35445939 | 176,40 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |