Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/2026 | Servis rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 300,28 € | 20.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0129/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | Kalibrácia | Obchodná akadémia | 30775434 | VLan PK, s.r.o. | 51946840 | 46,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,08 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 92,25 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | oprava upchatého potrubia TÚV | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 392,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0018/26 | Nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 96,85 € | 18.05.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 055/2026 | Nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 96,85 € | 14.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 056/2026 | Vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 392,00 € | 14.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -55,69 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 990,15 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 343,17 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 052/2026 | Letenky 10 žiakov Malaga | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 3 360,32 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 053/2026 | Letenky 15 žiakov Barcelona | Obchodná akadémia | 30775434 | Ryanair DAC | 4749148U | 2 123,20 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 054/2026 | Kalibrácia alkohol-tester | Obchodná akadémia | 30775434 | VLan PK, s.r.o. | 51946840 | 46,00 € | 12.05.2026 | 23.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0118/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 321,93 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | elektrický mop, kávové kapsule | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,66 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | Upratovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 570,00 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 4,69 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 049/2026 | Mop a káva | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,66 € | 07.05.2026 | 15.05.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |