Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1521

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/25 elektrická energia vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 G&E Trading, a.s. 50131711 895,02 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0157/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 448,70 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
074/2025 Pracie gély Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 13,53 € 04.06.2025 13.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
073/2025 filament do 3D Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 489,54 € 02.06.2025 13.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
072/2025 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 448,70 € 02.06.2025 13.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0144/25 vyúčtovanie lavice Obchodná akadémia 30775434 SCONTO Nábytok, s.r.o. 44731159 666,20 € 30.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0143/25 úradné skúšky tlakových hrncov Obchodná akadémia 30775434 ZUKA - mont 35930080 1 002,45 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
071/2025 Vybavenie kuchyne Obchodná akadémia 30775434 IKEA Bratislava 35849436 126,43 € 29.05.2025 30.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0142/25 papierové utierky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 708,48 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0141/25 kopírovacie služby Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 284,93 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0139/25 Toaletný papier Obchodná akadémia 30775434 Admon s.r.o. 55726763 322,51 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0138/25 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 CleanFit s.r.o. 43853188 234,19 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0140/25 občianske vzdelávanie Living Memory Obchodná akadémia 30775434 OZ Living Memory 50339176 200,00 € 22.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0137/25 Čistič podlahy Obchodná akadémia 30775434 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 552,41 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0135/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Orange Slovensko 35697270 10,99 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0134/25 počítačová sieť SANET Obchodná akadémia 30775434 SANET 17055270 150,00 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFBV/0136/25 stravovanie zamestnanci Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 3 579,47 € 21.05.2025 09.06.2025 Faktúra
070/2025 Stoly a stoličky do bufetu Obchodná akadémia 30775434 IKEA Bratislava 35849436 481,58 € 21.05.2025 30.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
069/2025 Lavice Obchodná akadémia 30775434 SCONTO Nábytok, s.r.o. 44731159 666,20 € 20.05.2025 29.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
068/2025 Papierové rolky do zásobníkov Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 708,48 € 20.05.2025 29.05.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka