Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 302,70 € | 04.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 042/2025 | Deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 282,90 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 041/2025 | Elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Pavol Prutkay - Electric Words | 11675543 | 203,20 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 040/2025 | Poštové obálky A5 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 43,05 € | 02.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0091/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 039/2025 | Dvere a zárubne | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 971,60 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0082/25 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | kompatibilná lampa, toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 184,50 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 685,97 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 505,04 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 645,10 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | Služby BOZP technika | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 644,00 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 755,90 € | 31.03.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | vyúčtovanie webhosting plus oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 79,56 € | 28.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | oprava a údržba riaditeľne | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 42 435,00 € | 28.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Obchodná akadémia | 30775434 | Kominár | 47229632 | 33,00 € | 27.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | magnet na vstupné dvere | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 401,57 € | 27.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |