Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1521

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0168/25 čistiaca chémia a dezinfekcia Obchodná akadémia 30775434 CleanFit s.r.o. 43853188 84,87 € 18.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0166/25 signalizácia na dvere, doprava Obchodná akadémia 30775434 D-Set, s.r.o. 46706771 97,19 € 18.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0164/25 Oprava zariadení - IdeaPad Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 712,17 € 13.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
080/2025 Letenky Barcelona 12 ks Obchodná akadémia 30775434 Wizz Air Hungary Kft 0109964332 2 346,96 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
079/2025 Letenky Malaga 11 ks Obchodná akadémia 30775434 Wizz Air Hungary Kft 0109964332 2 979,02 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
078/2025 Ultraparfum Jablko&Mäta Obchodná akadémia 30775434 CleanFit s.r.o. 43853188 84,87 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
077/2025 Ozvučenie na dvere Obchodná akadémia 30775434 D-Set, s.r.o. 46706771 97,19 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
076/2025 Monitor Dell Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 110,70 € 11.06.2025 20.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0163/25 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 13,53 € 10.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0162/25 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 27,43 € 10.06.2025 06.07.2025 Peter Šimeček Faktúra
075/2025 Oprava zariadení - IdeaPad Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 712,17 € 08.06.2025 17.06.2025 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0158/25 tonery Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 489,54 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0151/25 pranie a prenájom rohoží Obchodná akadémia 30775434 Lindstrom 35742364 57,05 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0155/25 plyn Obchodná akadémia 30775434 SPP 35815256 4 116,00 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0160/25 poštovné Obchodná akadémia 30775434 Slovenská pošta 36631124 413,46 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0152/25 vodné, stočné a zrážky Obchodná akadémia 30775434 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 651,22 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0159/25 hygienické potreby Obchodná akadémia 30775434 ILLE - Papier - Service SK 36116947 169,41 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0154/25 strava zamestnanci Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 3 986,48 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0153/25 8. ročník obedy - dotácia Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 409,40 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0156/25 správa GDPR Obchodná akadémia 30775434 osobnyudaj.sk 50528041 47,97 € 05.06.2025 06.07.2025 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra