Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/2026 | Oprava vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 730,62 € | 03.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 059/2026 | Občerstvenie - maturity | Obchodná akadémia | 30775434 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 143,00 € | 03.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 061/2026 | Modrá armovacia sieťka | Obchodná akadémia | 30775434 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 84,50 € | 03.06.2026 | 12.06.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0145/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | catering maturity | Obchodná akadémia | 30775434 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 678,00 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 10,99 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/26 | cestovné poistenie Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 73,26 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | školenie CO | Obchodná akadémia | 30775434 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 492,00 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 600,00 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 608,69 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 655,50 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 197,48 € | 26.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | oprava školského rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 300,28 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 860,16 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 785,54 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 159,90 € | 24.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 058/2026 | Občerstvenie - maturita | Obchodná akadémia | 30775434 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 678,00 € | 22.05.2026 | 05.06.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/26 | Vyučtovanie - nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 96,85 € | 22.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |