Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/25 | Kancelársky papier + tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 644,50 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | Počítač | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 156/2025 | Tyčový vysávač | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 106,49 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 158/2025 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 479,70 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/25 | set balónov | Obchodná akadémia | 30775434 | PEA-IT | 000007475 | 13,44 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 599,55 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 918,78 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,17 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 155/2025 | Balónový set | Obchodná akadémia | 30775434 | PEA-IT | 000007475 | 13,44 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0311/25 | reproduktory | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,07 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 175,10 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 41,81 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | tonery + papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 696,18 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 200,00 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | darčekové poukážky zľava | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -120,00 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | Strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 3 056,78 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 1 094,80 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 153/2025 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 599,55 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 154/2025 | Balóny | Obchodná akadémia | 30775434 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 95,33 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |