Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/25 | čistiaca chémia a dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,87 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | signalizácia na dvere, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 97,19 € | 18.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | Oprava zariadení - IdeaPad | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 712,17 € | 13.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 080/2025 | Letenky Barcelona 12 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 2 346,96 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 079/2025 | Letenky Malaga 11 ks | Obchodná akadémia | 30775434 | Wizz Air Hungary Kft | 0109964332 | 2 979,02 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 078/2025 | Ultraparfum Jablko&Mäta | Obchodná akadémia | 30775434 | CleanFit s.r.o. | 43853188 | 84,87 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 077/2025 | Ozvučenie na dvere | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 97,19 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 076/2025 | Monitor Dell | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,70 € | 11.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0163/25 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 13,53 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,43 € | 10.06.2025 | 06.07.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 075/2025 | Oprava zariadení - IdeaPad | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 712,17 € | 08.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 489,54 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 413,46 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 651,22 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 169,41 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | strava zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 986,48 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | 8. ročník obedy - dotácia | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 409,40 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |