Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,77 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | vyúčtovanie - nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 740,07 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 923,00 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | vyúčtovanie predplatné Práca mzdy a odmeňovanie - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,55 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Vyučtovanie - registrácia domény | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 20,90 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0016/26 | registrácia domény | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 20,90 € | 19.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,42 € | 17.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0015/26 | nábytok do kabinetu, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 17.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,11 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | Autobusová doprava BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 455,10 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Vstupenky do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 235,00 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 3 151,98 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 770,50 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 17 153,00 € | 16.04.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Travelmus S.L. | ES-B19764844 | 1 404,00 € | 16.04.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0014/26 | predplatné Práca mzdy a odmeňovanie - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,55 € | 16.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 042/2026 | Oprava vodovodného potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 923,00 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 041/2026 | Nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |