Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1216

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0243/24 telekomunikačné služby Obchodná akadémia 30775434 Slovak Telekom - T - Com 35763469 25,49 € 03.10.2024 10.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0258/24 toaletný papier, utierky, mydlo Obchodná akadémia 30775434 ILLE - Papier - Service SK 36116947 256,13 € 03.10.2024 10.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0257/24 stravovanie Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 851,00 € 03.10.2024 10.11.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
128/2024 Vybavenie bufetu Obchodná akadémia 30775434 Alza.sk s.r.o. 36562939 192,86 € 02.10.2024 02.11.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0248/24 PVC reklamné tabule vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 Plotbase 45674515 144,43 € 27.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0250/24 kopírovacie služby Obchodná akadémia 30775434 Magic Print 36617661 125,06 € 27.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0249/24 čistiace potreby Obchodná akadémia 30775434 Admon s.r.o. 55726763 340,51 € 27.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0241/24 vyúčtovanie hydroizolačný náter Obchodná akadémia 30775434 KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. 36372498 112,80 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0242/24 Mini chladnička Candy vyúčtovanie Obchodná akadémia 30775434 Alza.sk s.r.o. 36562939 155,04 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0245/24 vyúčtovanie spotrebný materiál na maľovanie (fa 2000117603, 2000117718, 2000117777) Obchodná akadémia 30775434 OBI Slovakia 48258946 157,15 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0239/24 Stoličky, sedadlá Obchodná akadémia 30775434 IKEA Bratislava 35849436 681,83 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0247/24 projekt Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 EUROMENTOR S.L. B44858900 400,00 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0246/24 projekt Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 EUROMIND PROJECT SL B23687890 12 958,50 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0237/24 Revizna kontrola a čistenie komína Obchodná akadémia 30775434 KomSys 48157651 33,00 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0240/24 karty Obchodná akadémia 30775434 IEG Igor Goruša 11707402 21,60 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0238/24 oprava a údržba svietidiel a prijímačov Obchodná akadémia 30775434 AXIS ES s.r.o. 44100183 427,20 € 25.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
127/2024 Služby pedagogického asistenta Obchodná akadémia 30775434 Tetiana Novak 56072015 540,00 € 25.09.2024 04.10.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
126/2024 Elektronická nástenka Obchodná akadémia 30775434 eSoft Informačné technológie 36051799 90,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
124/2024 Kurz Obchodná akadémia 30775434 EUROMENTOR S.L. B44858900 400,00 € 19.09.2024 02.10.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
125/2024 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 Admon s.r.o. 55726763 340,51 € 19.09.2024 28.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka