Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,13 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | volejbalové vybavenie a súvisiace služby | Obchodná akadémia | 30775434 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 1 497,59 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 48,24 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 123,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 420,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | elektronická nástenka - servis | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 99,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 646,30 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 011,52 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | Odmena rozhodcovi | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír Zakuťanský | 51437848 | 120,00 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 017/2026 | Karimatka | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 169,90 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 018/2026 | Servis elektronickej nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 019/2026 | Práca technika | Obchodná akadémia | 30775434 | REFICIER JTL s.r.o. | 35751819 | 92,25 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 020/2026 | Viacúčelovo volejbalové stĺpy | Obchodná akadémia | 30775434 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 1 497,59 € | 02.03.2026 | 10.03.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0046/26 | Vyúčtovanie nástenka (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | VBart | 47350466 | 150,00 € | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | Vyúčtovanie - odborný kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 400,00 € | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | vyúčtovanie darčekové poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 751,07 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | vyúčtovanie darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 101,07 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra |