Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1823
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0331/25 | Označovače kľúčov | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,13 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | servis kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | REFLEX SK | 36369934 | 159,90 € | 28.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0339/25 | poistenie podnikateľov | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 639,32 € | 25.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | Vyúčtovanie - balóny, výzdoba na ples | Obchodná akadémia | 30775434 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 95,33 € | 25.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 137,55 € | 25.11.2025 | 07.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | Vysávač | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,35 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 271,04 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 845,66 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,76 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | Kancelársky papier + tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 644,50 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | Počítač | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 21.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 156/2025 | Tyčový vysávač | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 106,49 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 158/2025 | revízia kotla | Obchodná akadémia | 30775434 | EnergyPro Consult s.r.o. | 54255856 | 479,70 € | 20.11.2025 | 29.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0321/25 | set balónov | Obchodná akadémia | 30775434 | PEA-IT | 000007475 | 13,44 € | 19.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 599,55 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 918,78 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,17 € | 18.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 155/2025 | Balónový set | Obchodná akadémia | 30775434 | PEA-IT | 000007475 | 13,44 € | 12.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0311/25 | reproduktory | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,07 € | 11.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |