Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | revízia hydrantov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 233,50 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | portrét prezidenta SR | Obchodná akadémia | 30775434 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | oprava vodovodných ventilov | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 448,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,28 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 224,40 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | maliarske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 1 443,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 080/2024 | Servis alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 91,20 € | 17.06.2024 | 13.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0150/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,20 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 079/2024 | Oprava zvodu dažďovej vody | Obchodná akadémia | 30775434 | GAMAX stav, s.r.o. | 53010787 | 6 528,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 078/2024 | Switch a rozvádzač Datacom | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 578,31 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 077/2024 | Revízia hydrantov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 233,50 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 076/2024 | Portrét prezidenta | Obchodná akadémia | 30775434 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0158/24 | vyúčtovanie - sáčky do vysavača | Obchodná akadémia | 30775434 | ESELO.PL Michalina Kochanowska | 7451647210 | 44,20 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | školský nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 418,90 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 453,60 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 789,60 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 294,40 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 230,30 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 2 685,90 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |