Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2025 | Zdravotnícka taška | Obchodná akadémia | 30775434 | BOMBA24 Piotr Lewandowski | 5562743097 | 86,52 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 007/2025 | Počítač DELL Precision 3440 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 22.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0011/25 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 180,80 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,98 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | cateringové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 080,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | servis wifi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 885,60 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 005/2025 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 180,80 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 006/2025 | Náhradní diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,80 € | 17.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 880,61 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 10,93 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 004/2025 | Servis - WiFi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 885,60 € | 15.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0360/24 | vyúčtovanie rám | Obchodná akadémia | 30775434 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 90,98 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/2025 | Catering na poradu riaditeľov | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 080,00 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0003/25 | Vybavenie do kuchyne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 614,60 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,79 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,85 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Správa osobných údajov | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |