Všetky dokumenty
Počet záznamov: 937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | zrkadlá | Obchodná akadémia | 30775434 | Sklenárstvo Mezei, s. r. o. | 47985895 | 660,00 € | 30.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 068/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 158,22 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 067/2024 | Tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 489,60 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 066/2024 | Stolný futbal Sportino, Spartan Black s dopravou | Obchodná akadémia | 30775434 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 258,10 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 065/2024 | Zakladače a tašky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 080,00 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 064/2024 | Modernizácia učební C02 a C14 | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 47 929,81 € | 30.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/24 | vyúčtovanie switch, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 412,39 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0129/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 273,91 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | oprava steny | Obchodná akadémia | 30775434 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 650,00 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 063/2024 | Teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | Trubárka, s.r.o. | 51680891 | 500,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 22,44 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 16,68 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 479,52 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,88 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,14 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | videomonitoring - ochrana objektu | Obchodná akadémia | 30775434 | GAMAX stav, s.r.o. | 53010787 | 384,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | oprava posilňovacích strojov | Obchodná akadémia | 30775434 | PaedDr. Andrej Výboh, PhD. - AV servis | 41183479 | 690,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 060/2024 | Výroba zrkadiel | Obchodná akadémia | 30775434 | Sklenárstvo Mezei, s. r. o. | 47985895 | 660,00 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Riaditeľ | Objednávka |