Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 131,74 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GurmEko s.r.o.-organizačná zložka | 44342705 | 1 091,40 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | hygienicke potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 87,28 € | 16.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 363,48 € | 15.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | aktualizacie 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 82,20 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | výmena vadného el. termostatu v ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Šarmír | 17343143 | 95,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 842,12 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 14.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 389,59 € | 14.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 247,04 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 184,80 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 413,62 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 542,41 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | umývací produkt do umývačky riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 210,71 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 91,50 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 123/2022 | Čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO s.r.o | 48258474 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 87,28 € | 10.02.2022 | 06.05.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0024/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 449,12 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |