Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 131,65 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,92 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 423,49 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 239,40 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 428,14 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 464,31 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 383,82 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1031/2021 | Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Základná škola | 31768849 | Iné | 0,00 € | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 30.06.2022 | 09.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0124/21 | lavice, stolicky do tried | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 2 856,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,64 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 768/2021 | Hydrologický posudok na riešenie vodozádržných opatrení - ihrisko | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o. | 34114173 | Iné | 2 676,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 768/2021 | vypracovanie hydrologického posudku | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o. | 34114173 | Iné | 2 676,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0125/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 160,90 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 3 423,00 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 990/2021 | čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | DIMARKO s.r.o | 48258474 | Iné | 160,90 € | 26.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0122/21 | prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 27,65 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odvoz papieroveho odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 180,00 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 440/2021 | projektová dokumentácia - ihrisko | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | MFA s.r.o. | 36714224 | Iné | 4 890,00 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0120/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 17.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra |