Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0132/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 176,32 € | 24.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 144,76 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 704,44 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 302,89 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 495,80 € | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 182,78 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 272,08 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 173,32 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 330,43 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 499,80 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 81,43 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 245,20 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 202,14 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 010,78 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 131,52 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 248,36 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 226,62 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 164,16 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 11.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 188,21 € | 10.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |