Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0153/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 313,31 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 430,21 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 715,46 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 323,75 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | jazykovy kurz pre ukrajinskych ziakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 475,48 € | 14.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 266,18 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | odvoz biologického odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 198,72 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 814,36 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,96 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 102,60 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 678,18 € | 09.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 95,70 € | 08.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 215,50 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 591,32 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 81,98 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 200,26 € | 06.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 217,01 € | 06.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/22 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 69,35 € | 03.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | kopirovanie, prenajom kopirky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 351,59 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |