Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0132/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 533,08 € | 02.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | projektor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 732,00 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 181,90 € | 27.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | umývací produkt do umývačky riadu ECOSOL PLUS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 198,94 € | 27.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 149,92 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 214,97 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 30,87 € | 26.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | dezinfekcia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Kurek Vladimír | 14366207 | 780,50 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | kancelarske potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 212,88 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 111,39 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MEGABOOKS SK, spol s.r.o | 36699594 | 94,57 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 14,76 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 302,38 € | 25.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | ruska, respiratory | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 420,00 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 151,04 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 367,69 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | zelenina, ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 397,16 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | treska sviečková | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 838,24 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | tabula, projektor, drziaky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 807,80 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 855,28 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |