Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0096/22 | odvoz biologického odpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 146,14 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | telekomunikacne sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,00 € | 13.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 396/2022 | Dohoda o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní projektu Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie v rámci 73. koncertnej sezóny SF 2021/2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská filharmónia | 164704 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 12.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0064/22 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,32 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,58 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 058,76 € | 12.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 287,26 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 149,85 € | 11.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 248,39 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 670,86 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 624,76 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 123,00 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,61 € | 06.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 585,35 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 202,37 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 363,40 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 526,52 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 406,63 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |