Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0099/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 474,20 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,20 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 127,60 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 223,30 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 478,54 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 221,14 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 124,30 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 243,30 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | ucebnice - chemia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o | 35711302 | 378,00 € | 28.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 390,84 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 321,96 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | kniha NJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 18,53 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/21 | vypracovanie projektu - ihrisko | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 2 079,00 € | 27.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 1105/2021 | Školské učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | Iné | 270,00 € | 27.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 1187/2021 | Zmluva o prenájme so servisnými službami | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | Iné | 0,00 € | 25.09.2021 | 04.11.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0088/21 | losos | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 813,40 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 310,73 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 127,56 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |