Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Kvant spol.s.r.o. | 50293893 | Iné | 81,51 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 1202/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | Iné | 378,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 1202a/2021 | učebnice | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana, spol.s.r.o. | 0017323266 | Iné | 1 228,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0086/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 578,34 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 183,08 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 161,22 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | rekonstrukcia - vsakovanie dazd. vod | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o. | 34114173 | 2 424,00 € | 21.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | aktualizacia rozpoctu proj. dokumentacie zateplenia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MOTION DESING s.r.o | 36721336 | 510,00 € | 21.09.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 433,54 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1110/2021 | Zmluva o spolupráci | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 20.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0080/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 131,20 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 117,24 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | tlaciva | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 163,32 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 88,00 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 152,25 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 30,60 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,22 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 67,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | ecosol NEUTRAL 25 kg, batérie C Typ 2 k/b | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 170,88 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 239,84 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |