Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0046/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 174,37 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | servis snimaca tlaku v systeme | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 79,20 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 191,61 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 146,29 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 133,65 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 696/2021 | oprava MaR v kotolni - Softvérové práce | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | Iné | 66,00 € | 14.06.2021 | 16.06.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0042/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 90,90 € | 10.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 119,72 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 420,72 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 96,49 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 399,74 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,14 € | 08.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 185,95 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 56,40 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 236,34 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 540,05 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |