Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 127,96 € | 14.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 217,73 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/20 | ovocie a zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 197,77 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 85,56 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/20 | servis váh v šk. jedálni | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 115,00 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | T-613, s.r.o | 36347973 | 615,42 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,81 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | listy so statnym znakom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 134,34 € | 12.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 287,28 € | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 161,47 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 238,47 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/20 | pracovné odevy pre zam. kuchyne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 256,88 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | okna do SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Poliak - STOLÁRSTVO | 35100605 | 720,00 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,07 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 575,05 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,90 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 126,53 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 185,85 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | odvoz bioodpadu 9/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |