Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4056
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 213,44 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 12.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,19 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 09.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,69 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | instalacia WIFI | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 686,78 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | prenosny reproduktor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 290,40 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | oprava el. zasuviek | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 841,73 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | instalacia siete proti holubom | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 330,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | orezanie konarov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ramtang, spol.s.r.o | 46313940 | 110,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | likvidácia odpadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 225,07 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 745,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 550,80 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 196,00 € | 25.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | cistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 102,14 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |