Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 927,56 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,13 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 044,06 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 84,52 € | 12.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 101,04 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 90,80 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,33 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | potravyiny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 615,54 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 671,00 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 273,58 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 345,11 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 148,70 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 252,10 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 126,98 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 579,72 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 991,54 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 08.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 1188/2021 | výmena ventilu v plynovej kotolni | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | Stavebné práce, opravárenské práce | 456,24 € | 08.11.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFSJ/0138/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 174,47 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |