Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0105/21 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 150,29 € | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 838,16 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 81,51 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 348,21 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 201,43 € | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | ucebnice - skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 270,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | ucebnice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 1 228,00 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 215,47 € | 04.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 56,50 € | 04.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 474,20 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 151,20 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 127,60 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 223,30 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 478,54 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 221,14 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 124,30 € | 29.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 243,30 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |