Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/20 | maliarske prace | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ladislav Szekács | 32338872 | 367,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 242,11 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | zelenina a ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 359,94 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 350,09 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0115/20 | dezinfekcia ruk | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sanita a technika, s r. o. | 46461388 | 450,00 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | oprava vodovodneho potrubia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EASYBAU VG, s.r.o. | 51007487 | 4 111,85 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | ochranne stity | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | D&D Solution s.r.o. | 36821624 | 108,00 € | 28.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | spotrebný materiál pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AKKA TOP | 41195761 | 120,72 € | 27.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | tlaciva - triedny vykaz, triedna kniha a ine | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 91,09 € | 25.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 33,59 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | prenosne hasiace pristroje | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 82,80 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | internetove sluzby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 868,68 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,88 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,54 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 130,90 € | 19.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 407,17 € | 31.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | vstupny audit PZS | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TIROS - Ing. Tibor Račko | 17368511 | 350,00 € | 29.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra |