Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 23.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | revizia kotlov, spotrebicov, plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 2 298,60 € | 23.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | projekt skola skole - multimeter | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 137,70 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | laboratorny napajaci zdroj - projekt skola skole | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SOBIERAJSKI PIOTR | 240192663 | 161,50 € | 19.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 70,94 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/20 | odvoz bioodpadu za 10/2020 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 46,08 € | 12.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | oprava potrubia v kotolni | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMAPOS, s.r.o | 35829613 | 612,60 € | 12.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 35,89 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 95,27 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 438,64 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,88 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 227,00 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 588,38 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | vahy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská legálna metrológia, n.o | 37954521 | 90,00 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 218,66 € | 09.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | vyuctovanie elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -371,63 € | 09.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
| 5/2020 | Zmluva o dielo | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Cultura Humana,o.z. | 42180112 | Iné | 0,00 € | 01.11.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0155/20 | pracovne odevy, rukavice | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PRACOVNE ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 41,42 € | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | monitor | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Top Soft BSB, s.r.o. | 36301001 | 248,00 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |