Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 404,91 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1080/2021 | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 07.09.2021 | 22.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 169,95 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | zelenina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 406,93 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 767,34 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 131,65 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,92 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 423,49 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 239,40 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠESTÁK - B + L s.r.o. | 36242527 | 428,14 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 464,31 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | čistiace prostriedky pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 383,82 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 1031/2021 | Zmluva o zabezpečení stravovania uzavretá podľa §51 Občianskeho zákonníka | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Základná škola | 31768849 | Iné | 0,00 € | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 30.06.2022 | 09.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0124/21 | lavice, stolicky do tried | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠKOLEX, spol.s r.o | 31396763 | 2 856,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,64 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 768/2021 | Hydrologický posudok na riešenie vodozádržných opatrení - ihrisko | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o. | 34114173 | Iné | 2 676,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 768/2021 | vypracovanie hydrologického posudku | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o. | 34114173 | Iné | 2 676,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| DFBV/0125/21 | cistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 160,90 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | servis kanalizacnych systemov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BIOenzym Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 27.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra |