Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/21 | Potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 236,34 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 540,05 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 61,56 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 580,25 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 93,66 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Odvoz bioodpadu zo ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 226,59 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | Oprava elektrickej rúry | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 118,32 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 243,49 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 304,16 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 222,10 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | papier | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 85,92 € | 01.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | geodeticke zameranie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | MFA, s.r.o. | 36714224 | 978,00 € | 01.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | nastavenie skolskych hodin | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 74,16 € | 31.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 138,51 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | mäso a mäsové výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 266,85 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | vrecká na balenie príborov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 102,60 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 252,88 € | 25.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |