Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4084
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15,32 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | elektronicke strav. poukazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 615,89 € | 03.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 172,80 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | revizia el. spotrebicov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 870,00 € | 01.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,54 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 58,32 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | clensky prispevok DofE | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | -45,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | clensky prispevok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 235,00 € | 30.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2020 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mestská časť Bratislava -Rača | 00304557 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 17.07.2020 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0083/20 | lopty, vesiaky, ochr. siete - telocvicna | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 2 930,00 € | 23.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 51,36 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 194,62 € | 17.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | urdzba kotla | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Jozef Kiss | 48342050 | 180,00 € | 16.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | dezinfekcia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Sanita a technika, s r. o. | 46461388 | 180,00 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | Toner HP CF244 K pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 36,00 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | testy ALF SK | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | 4school s.r.o. | 50377922 | 199,00 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 867,77 € | 11.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,27 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,22 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 171,59 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |