Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0305/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,76 € | 18.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Dodatok č. 06 k Zmluve o dodávke plynu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21.11.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| Dodatok č.11/2019 | Dodatok č.11/2019 k zmluve o dodávke plynu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 18.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 21.11.2019 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva |
| DFBV/0178/19 | SPP, a.s.- spotreba plynu škola+ ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 857,76 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Lindstrom, s.r.o.- služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/19 | Nákup chladničky do ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RM Gastro-JAZ s.r.o | 34153004 | 816,00 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Internet Mall Slovakia, s r. o. | 35950226 | 152,64 € | 12.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0298/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 16,42 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0299/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 219,98 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0300/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,20 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0301/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 96,48 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0297/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 49,96 € | 12.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0293/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 485,36 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0294/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 370,80 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0295/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 281,28 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0296/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 296,98 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0292/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 432,66 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/19 | ZSE Energia, a.s. - 11/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,65 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby 10/2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,75 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | ŠEVT .a.s.- list - bianco | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra |