Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0020/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 494,11 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 39,29 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| Z /2021/ 154/ IX/ FMFI/ DEK | Zmluva o pedagogickej praxi na rok 2021 | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Univerzita Komenského v Bratislava | 00397865 | Iné | 0,00 € | 03.02.2021 | 12.02.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFBV/0014/21 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,00 € | 02.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | tlaciva k maturitam | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 54,20 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | webinar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | umyvacka riadu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 2 893,20 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | dvojpec elektrická | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 1 992,00 € | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | P.O.Box 2021 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 64,87 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,64 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 025,04 € | 21.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 616,48 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,08 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,70 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,48 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,21 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |