Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0271/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 210,56 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0272/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 216,12 € | 16.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0265/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 234,42 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0266/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 402,59 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0267/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 200,16 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/19 | Lyreco CE SE - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 151,20 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Slovak Telekom,a.s.- telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,72 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | SPP,a.s - spotreba plynu škola +ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 941,41 € | 15.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 107,62 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0259/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 84,48 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0260/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,16 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0261/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 196,67 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0155/19 | ZSE Energia,a.s.- elektrina 9/2019 škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 361,45 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | spotreba elektriny ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 251,65 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | MIlan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 237,48 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0257/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 141,22 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0258/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 268,69 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0159/19 | RICOH Slovakia s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 73,54 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | BVS ,a.s. - zrážková voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 251,04 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |